Faktúra DFK013/19

Dátum vyhotovenia: 9.8.2019

Faktúra doručená: 9.8.2019

Číslo zmluvy: 18080139

Dodávateľ

Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava
Mlynské Nivy 68
821 05 Bratislava
IČO: 31792693

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Technické zhodnotenie - Stavebné práce za obdobie 1.6.2019-21.6.2019 na projekte "Administratívna budova skleník - Administratíva budova v areáli Trenčianskeho hradu" (faktúra č. 84110190002) - Hrad, 394559.93 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

394 559,93 EUR

ceny sú vrátane DPH