Faktúra DFK010/18

Dátum vyhotovenia: 12.12.2018

Faktúra doručená: 12.12.2018

Číslo zmluvy: ZoD 109/2018

Dodávateľ

Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava
Mlynské Nivy 68
821 05 Bratislava
IČO: 31792693

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Stavebné práce za obdobie 1.11.2018-30.11.2018 na "Administratívna budova skleník - Administratívna budova v areáli Trenčianskeho hradu" - Hrad, 96619.14 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

96 619,14 EUR

ceny sú vrátane DPH