Faktúra DF867/22

Dátum vyhotovenia: 28.12.2022

Faktúra doručená: 28.12.2022

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 16.8.2022-6.12.2022 - NM-PM, 132.17 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 16.8.2022-6.12.2022 - NM-PM, 312.08 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

444,25 EUR

ceny sú vrátane DPH