Faktúra DF764/24

Dátum vyhotovenia: 27.9.2024

Faktúra doručená: 8.10.2024

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 3.6.2024-26.9.2024 - NM-depozitár, 8.65 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 3.6.2024-26.9.2024 - NM-depozitár, 9.22 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

17,87 EUR

ceny sú vrátane DPH