Faktúra DF739/24

Dátum vyhotovenia: 12.9.2024

Faktúra doručená: 18.9.2024

Číslo zmluvy: 9600437332

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.8.2024-31.8.2024 - Hrad Karner, 133.36 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

133,36 EUR

ceny sú vrátane DPH