Faktúra DF711/19

Dátum vyhotovenia: 31.12.2019

Faktúra doručená: 31.12.2019

Číslo zmluvy: 7646/2018_2

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.12.2019-31.12.2019 - Hrad, 4245.31 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.12.2019-31.12.2019 - NM-PM, 123.56 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.12.2019-31.12.2019 - Karner, 340.03 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.12.2019-31.12.2019 - TM, 364.98 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

5 073,88 EUR

ceny sú vrátane DPH