Faktúra DF709/24

Dátum vyhotovenia: 23.8.2024

Faktúra doručená: 5.9.2024

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 16.1.2024- 13.8.2024 - NM-PM, 121.12 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 16.1.2024- 13.8.2024 - NM-PM, 572.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

693,52 EUR

ceny sú vrátane DPH