Faktúra DF708/23

Dátum vyhotovenia: 13.10.2023

Faktúra doručená: 19.10.2023

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 16.3.2023-12.10.2023 - NM-depozitár, 28.96 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 16.3.2023-12.10.2023 - NM-depozitár, 32.67 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

61,63 EUR

ceny sú vrátane DPH