Faktúra DF701/23

Dátum vyhotovenia: 12.10.2023

Faktúra doručená: 16.10.2023

Číslo zmluvy: 9600437333

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.9.2023-30.9.2023 - NM-depozitár, 405.19 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

405,19 EUR

ceny sú vrátane DPH