Faktúra DF695/23

Dátum vyhotovenia: 11.10.2023

Faktúra doručená: 16.10.2023

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 7.9.2023-2.10.2023 - Hrad, 94.33 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 7.9.2023-2.10.2023 - Hrad, 204.18 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

298,51 EUR

ceny sú vrátane DPH