Faktúra DF685/20

Dátum vyhotovenia: 31.12.2020

Faktúra doručená: 31.12.2020

Číslo zmluvy: 8628/2019_2

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.12.2020-31.12.2020 - Hrad, 8017.46 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.12.2020-31.12.2020 - NM-PM, 89.63 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.12.2020-31.12.2020 - Karner, 348.9 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.12.2020-31.12.2020 - TM, 495.76 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

8 951,75 EUR

ceny sú vrátane DPH