Faktúra DF683/21

Dátum vyhotovenia: 31.12.2021

Faktúra doručená: 31.12.2021

Číslo zmluvy: 8628/2019_2

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.12.2021-31.12.2021 - Beckov, 10.94 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.12.2021-31.12.2021 - Hrad, 8898.2 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.12.2021-31.12.2021 - NM-PM, 23.74 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.12.2021-31.12.2021 - Karner, 294.06 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.12.2021-31.12.2021 - TM, 277.82 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

9 504,76 EUR

ceny sú vrátane DPH