Faktúra DF665/19

Dátum vyhotovenia: 10.12.2019

Faktúra doručená: 10.12.2019

Číslo zmluvy: 7646/2018_2

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.11.2019-30.11.2019 - Hrad, 2039.76 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.11.2019-30.11.2019 - NM-PM, 119.2 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.11.2019-30.11.2019 - Karner, 287.26 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.11.2019-30.11.2019 - TM, 277.97 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 724,19 EUR

ceny sú vrátane DPH