Faktúra DF643/22

Dátum vyhotovenia: 29.9.2022

Faktúra doručená: 29.9.2022

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 15.3.2022-20.9.2022 - NM-depozitár, 18.53 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 15.3.2022-20.9.2022 - NM-depozitár, 20.25 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

38,78 EUR

ceny sú vrátane DPH