Faktúra DF617/20
Dátum vyhotovenia: 1.12.2020
Faktúra doručená: 1.12.2020
Číslo zmluvy: 8628/2019_2
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Spotreba elektriky 1.12.2020-31.12.2020 - Hrad, 2136.43 EUR
Názov položky:
Spotreba elektriky 1.12.2020-31.12.2020 - TM, 312.01 EUR
Názov položky:
Spotreba elektriky 1.12.2020-31.12.2020 - Karner, 224.69 EUR
Názov položky:
Spotreba elektriky 1.12.2020-31.12.2020 - NM-PM, 62.56 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 735,69 EUR
ceny sú vrátane DPH