Faktúra DF617/20

Dátum vyhotovenia: 1.12.2020

Faktúra doručená: 1.12.2020

Číslo zmluvy: 8628/2019_2

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba elektriky 1.12.2020-31.12.2020 - Hrad, 2136.43 EUR

Názov položky:

Spotreba elektriky 1.12.2020-31.12.2020 - TM, 312.01 EUR

Názov položky:

Spotreba elektriky 1.12.2020-31.12.2020 - Karner, 224.69 EUR

Názov položky:

Spotreba elektriky 1.12.2020-31.12.2020 - NM-PM, 62.56 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 735,69 EUR

ceny sú vrátane DPH