Faktúra DF585/19
Dátum vyhotovenia: 5.11.2019
Faktúra doručená: 5.11.2019
Číslo zmluvy: 7646/2018_2
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Spotreba elektriky 1.11.2019-30.11.2019 - Čachtice, 42.41 EUR
Názov položky:
Spotreba elektriky 1.11.2019-30.11.2019 - Beckov, 54.72 EUR
Názov položky:
Spotreba elektriky 1.11.2019-30.11.2019 - Hrad-pokladňa, 73.79 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
170,92 EUR
ceny sú vrátane DPH