Faktúra DF531/18

Dátum vyhotovenia: 16.11.2018

Faktúra doručená: 16.11.2018

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 2.10.2018-5.11.2018 - Hrad, 194.82 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 2.10.2018-5.11.2018 - Hrad, 291.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

485,83 EUR

ceny sú vrátane DPH