Faktúra DF528/18

Dátum vyhotovenia: 9.11.2018

Faktúra doručená: 9.11.2018

Číslo zmluvy: 6308/2016

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.10.2018-31.10.2018 - Hrad, 304.04 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.10.2018-31.10.2018 - NM-PM, 68.32 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.10.2018-31.10.2018 - Karner, 177.29 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.10.2018-31.10.2018 - TM, 87.65 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

637,30 EUR

ceny sú vrátane DPH