Faktúra DF522/17

Dátum vyhotovenia: 22.11.2017

Faktúra doručená: 22.11.2017

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 3.10.2017-2.11.2017 - Hrad, 159.49 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 3.10.2017-2.11.2017 - Hrad, 249.27 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

408,76 EUR

ceny sú vrátane DPH