Faktúra DF521/19

Dátum vyhotovenia: 1.10.2019

Faktúra doručená: 1.10.2019

Číslo zmluvy: 7646/2018_3

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba elektriky 1.10.2019-30.10.2019 - Uhrovec, 34.63 EUR

Názov položky:

Spotreba elektriky 1.10.2019-30.10.2019 - Katov dom, 322.03 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

356,66 EUR

ceny sú vrátane DPH