Faktúra DF519/19

Dátum vyhotovenia: 1.10.2019

Faktúra doručená: 1.10.2019

Číslo zmluvy: 7646/2018_2

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba elektriky 1.10.2019-30.10.2019 - Hrad, 2033.83 EUR

Názov položky:

Spotreba elektriky 1.10.2019-30.10.2019 - TM, 333.72 EUR

Názov položky:

Spotreba elektriky 1.10.2019-30.10.2019 - Karner, 239.4 EUR

Názov položky:

Spotreba elektriky 1.10.2019-30.10.2019 - NM-PM, 49.58 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 656,53 EUR

ceny sú vrátane DPH