Faktúra DF518/23

Dátum vyhotovenia: 4.8.2023

Faktúra doručená: 9.8.2023

Číslo zmluvy: 9600437332

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.7.2023-31.7.2023 - Karner, 170.88 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

170,88 EUR

ceny sú vrátane DPH