Faktúra DF515/19

Dátum vyhotovenia: 30.9.2019

Faktúra doručená: 30.9.2019

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 21.3.2019-16.9.2019 - NM-depozit, 10.46 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 21.3.2019-16.9.2019 - NM-depozit, 11.36 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

21,82 EUR

ceny sú vrátane DPH