Faktúra DF502/24

Dátum vyhotovenia: 18.6.2024

Faktúra doručená: 27.6.2024

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 16.3.2024-3.6.2024 - NM-depozitár, 17.3 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 16.3.2024-3.6.2024 - NM-depozitár, 18.45 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

35,75 EUR

ceny sú vrátane DPH