Faktúra DF493/21

Dátum vyhotovenia: 30.9.2021

Faktúra doručená: 30.9.2021

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 16.3.2021-16.9.2021 - NM-depozit, 18.53 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 16.3.2021-16.9.2021 - NM-depozit, 20.25 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

38,78 EUR

ceny sú vrátane DPH