Faktúra DF478/23
Dátum vyhotovenia: 31.7.2023
Faktúra doručená: 31.7.2023
Číslo objednávky: 156,162/23
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
911 05 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Údržbársky materiál - Hrad, Príj.č.:, 28.06 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
28,06 EUR
ceny sú vrátane DPH