Faktúra DF471/19

Dátum vyhotovenia: 5.9.2019

Faktúra doručená: 5.9.2019

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 15.2.2019-16.8.2019 - NM-PM, 163.85 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 15.2.2019-16.8.2019 - NM-PM, 447.17 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

611,02 EUR

ceny sú vrátane DPH