Faktúra DF469/17

Dátum vyhotovenia: 18.10.2017

Faktúra doručená: 18.10.2017

Číslo zmluvy: 3419/2012

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčt. elektr. Vzájomné započítanie faktúr č. 1051626168 a č. 1091700291, 567.92 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

567,92 EUR

ceny sú vrátane DPH