Faktúra DF468/19

Dátum vyhotovenia: 4.9.2019

Faktúra doručená: 4.9.2019

Číslo zmluvy: 7646/2018_2

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.8.2019-31.8.2019 - Hrad, -862.6 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.8.2019-31.8.2019 - NM-PM, 48.36 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.8.2019-31.8.2019 - Karner, 102.72 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.8.2019-31.8.2019 - TM, -140.31 EUR