Faktúra DF465/19
Dátum vyhotovenia: 3.9.2019
Faktúra doručená: 3.9.2019
Číslo objednávky: 207/19
Dodávateľ
Antes GM, spol. s r.o.
Jilemnického 25
91101 Trenčín
IČO: 36294781
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Oprava systému EZS (výmena akumulátora) - NM-depozit, 91.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
91,54 EUR
ceny sú vrátane DPH