Faktúra DF455/19
Dátum vyhotovenia: 2.9.2019
Faktúra doručená: 2.9.2019
Číslo zmluvy: 7646/2018_3
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Spotreba elektriky 1.9.2019-30.9.2019 - Uhrovec, 34.63 EUR
Názov položky:
Spotreba elektriky 1.9.2019-30.9.2019 - Katov dom, 322.03 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
356,66 EUR
ceny sú vrátane DPH