Faktúra DF455/17

Dátum vyhotovenia: 10.10.2017

Faktúra doručená: 10.10.2017

Číslo zmluvy: 6308/2016

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.9.2017-30.9.2017 - Hrad, -508.28 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.9.2017-30.9.2017 - NM-PM, 12.43 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.9.2017-30.9.2017 - Karner, 226.57 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.9.2017-30.9.2017 - TM, -122 EUR