Faktúra DF451/19

Dátum vyhotovenia: 2.9.2019

Faktúra doručená: 2.9.2019

Číslo objednávky: 213/19

Dodávateľ

SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
911 05 Trenčín
IČO: 36314323

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Údržbársky materiál (transparentné silikóny) - TM, Príj.č.:, 229.49 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

229,49 EUR

ceny sú vrátane DPH