Faktúra DF445/21

Dátum vyhotovenia: 6.9.2021

Faktúra doručená: 6.9.2021

Číslo zmluvy: 8628/2019_2

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.8.2021-31.8.2021 - Hrad, -1416.84 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.8.2021-31.8.2021 - NM-PM, 11.14 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.8.2021-31.8.2021 - Karner, 33.28 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.8.2021-31.8.2021 - TM, 1.27 EUR