Faktúra DF436/23

Dátum vyhotovenia: 10.7.2023

Faktúra doručená: 14.7.2023

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 2.6.2023-4.7.2023 - Hrad, 132.34 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 2.6.2023-4.7.2023 - Hrad, 270.97 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

403,31 EUR

ceny sú vrátane DPH