Faktúra DF435/19
Dátum vyhotovenia: 16.8.2019
Faktúra doručená: 16.8.2019
Číslo zmluvy: 764/2014
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Spotreba vody, vodné 3.7.2019-1.8.2019 - Čachtice, 25.56 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
25,56 EUR
ceny sú vrátane DPH