Faktúra DF429/21

Dátum vyhotovenia: 2.9.2021

Faktúra doručená: 2.9.2021

Číslo zmluvy: 8628/2019_2

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba elektriky 1.9.2021-30.9.2021 - Hrad, 2500.48 EUR

Názov položky:

Spotreba elektriky 1.9.2021-30.9.2021 - TM, 401.04 EUR

Názov položky:

Spotreba elektriky 1.9.2021-30.9.2021 - Karner, 237.55 EUR

Názov položky:

Spotreba elektriky 1.9.2021-30.9.2021 - NM-PM, 68.54 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 207,61 EUR

ceny sú vrátane DPH