Faktúra DF417/18

Dátum vyhotovenia: 10.9.2018

Faktúra doručená: 10.9.2018

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 2.8.2018-3.9.2018 - Hrad, 346.34 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 2.8.2018-3.9.2018 - Hrad, 439.23 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

785,57 EUR

ceny sú vrátane DPH