Faktúra DF402/23

Dátum vyhotovenia: 1.7.2023

Faktúra doručená: 3.7.2023

Číslo zmluvy: 9106937218

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba plynu 1.7.2023-31.7.2023 - NM-depozitár, 433 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

433,00 EUR

ceny sú vrátane DPH