Faktúra DF402/18
Dátum vyhotovenia: 3.9.2018
Faktúra doručená: 3.9.2018
Číslo zmluvy: 6308/2016
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Spotreba elektriky 1.9.2018-30.9.2018 - Hrad, 1534.32 EUR
Názov položky:
Spotreba elektriky 1.9.2018-30.9.2018 - TM, 334.7 EUR
Názov položky:
Spotreba elektriky 1.9.2018-30.9.2018 - Karner, 214.48 EUR
Názov položky:
Spotreba elektriky 1.9.2018-30.9.2018 - NM-PM, 39.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 122,58 EUR
ceny sú vrátane DPH