Faktúra DF402/18

Dátum vyhotovenia: 3.9.2018

Faktúra doručená: 3.9.2018

Číslo zmluvy: 6308/2016

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba elektriky 1.9.2018-30.9.2018 - Hrad, 1534.32 EUR

Názov položky:

Spotreba elektriky 1.9.2018-30.9.2018 - TM, 334.7 EUR

Názov položky:

Spotreba elektriky 1.9.2018-30.9.2018 - Karner, 214.48 EUR

Názov položky:

Spotreba elektriky 1.9.2018-30.9.2018 - NM-PM, 39.08 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 122,58 EUR

ceny sú vrátane DPH