Faktúra DF394/20

Dátum vyhotovenia: 5.8.2020

Faktúra doručená: 5.8.2020

Číslo zmluvy: 8628/2019_2

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.7.2020-31.7.2020 - Hrad, -930.41 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.7.2020-31.7.2020 - NM-PM, 63.2 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.7.2020-31.7.2020 - Karner, 42.78 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.7.2020-31.7.2020 - TM, 195.59 EUR