Faktúra DF393/19

Dátum vyhotovenia: 29.7.2019

Faktúra doručená: 29.7.2019

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 24.1.2019-19.7.2019 - Katov dom, 59.27 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 24.1.2019-19.7.2019 - Katov dom, 99.79 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

159,06 EUR

ceny sú vrátane DPH