Faktúra DF390/18

Dátum vyhotovenia: 23.8.2018

Faktúra doručená: 23.8.2018

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 16.6.2018-2.8.2018 - NM-depozit, 7.98 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 16.6.2018-2.8.2018 - NM-depozit, 8.03 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

16,01 EUR

ceny sú vrátane DPH