Faktúra DF385/19

Dátum vyhotovenia: 18.7.2019

Faktúra doručená: 18.7.2019

Číslo zmluvy: 41/2015

Dodávateľ

Čachtická kanalizačná spoločnosť, s.r.o.
Malinovského 769
916 21 Čachtice
IČO: 47719265

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 28.3.2019-3.6.2019 - Čachtice, 158.16 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

158,16 EUR

ceny sú vrátane DPH