Faktúra DF382/21

Dátum vyhotovenia: 5.8.2021

Faktúra doručená: 5.8.2021

Číslo zmluvy: 8628/2019_2

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.7.2021-31.7.2021 - Hrad, -1481.55 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.7.2021-31.7.2021 - NM-PM, 12.49 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.7.2021-31.7.2021 - Karner, 0.19 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.7.2021-31.7.2021 - TM, -10.74 EUR