Faktúra DF374/13

Dátum vyhotovenia: 31.10.2013

Faktúra doručená: 31.10.2013

Dodávateľ

MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba el.energie 11/13-KD , 103.89 EUR

Názov položky:

Spotreba el. energie 11/13-Uhrovec, 97.34 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

201,23 EUR

ceny sú vrátane DPH