Faktúra DF370/18

Dátum vyhotovenia: 8.8.2018

Faktúra doručená: 8.8.2018

Číslo zmluvy: 6308/2016

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.7.2018-31.7.2018 - Hrad, -537.42 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.7.2018-31.7.2018 - NM-PM, 24.59 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.7.2018-31.7.2018 - Karner, 29.27 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.7.2018-31.7.2018 - TM, -147.78 EUR