Faktúra DF341/19

Dátum vyhotovenia: 4.7.2019

Faktúra doručená: 4.7.2019

Číslo zmluvy: 7646/2018_2

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.6.2019-30.6.2019 - Hrad, -823.94 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.6.2019-30.6.2019 - NM-PM, 36.31 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.6.2019-30.6.2019 - Karner, 15.78 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.6.2019-30.6.2019 - TM, -81.82 EUR