Faktúra DF331/13

Dátum vyhotovenia: 2.10.2013

Faktúra doručená: 2.10.2013

Dodávateľ

MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba el.energie 10/13-hrad, 624.9 EUR

Názov položky:

Spotreba el.energie 10/13-hrad-pokladňa, 24.1 EUR

Názov položky:

Spotreba el. energie 10/13-Čachtice, 61.12 EUR

Názov položky:

Spotreba el. energie 10/13-TM, 628.2 EUR

Názov položky:

Spotreba el.energie 10/13-Bzince, 144.53 EUR

Názov položky:

Spotreba el.energie 10/13-PM, 140.11 EUR

Názov položky:

Spotreba el.energie-Beckov, 293.69 EUR

Názov položky:

Spotreba el.energie 10/13-PM-sýpka, 5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 921,65 EUR

ceny sú vrátane DPH