Faktúra DF317/20

Dátum vyhotovenia: 6.7.2020

Faktúra doručená: 6.7.2020

Číslo zmluvy: 8628/2019_2

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.6.2020-30.6.2020 - Hrad, -827.25 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.6.2020-30.6.2020 - NM-PM, 73.28 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.6.2020-30.6.2020 - Karner, 34.68 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.6.2020-30.6.2020 - TM, 222.72 EUR